处理方法：打开商品→收货差异处理→找到差异单，分析差异原因并处理。

          （此单据是在途收货过程中，生成的收货差异单，一般是有公司商品部或者财务负责处理此单据。）
          
          

1、人为原因，收货单没有问题，直接删除差异单即可。

举例说明：此单据是在途收货时，系统开启收货方扫描验货开关，但是店员没有按要求扫描，而是直接收货导致生成差异单。

处理方式：这种情况下直接删除差异单即可。

2、确实是有差异，发货数量与扫描验收数量不一致。

处理方式：与收、发货方（或具体操作人员）沟通确认是否差异存在，再进行处理。